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老師，匯算清繳中職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額10萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生金額9萬(wàn)，稅收金額需要怎么填

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 13:58
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 稅收金額9填寫(xiě)
2020 05/18 13:58
84785025
2020 05/18 14:19
那還需要調(diào)增？
陳詩(shī)晗老師
2020 05/18 14:34
是的，你這有1萬(wàn)是不可扣除的
84785025
2020 05/18 14:40
賬載金額是取職工薪酬的貸方，實(shí)際發(fā)生額取職工薪酬的借方金額是嗎？稅收金額和實(shí)際發(fā)生額一樣是嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/18 14:51
是的，理解是正確了的
84785025
2020 05/18 15:33
老師 2019年的費(fèi)用票做到2020年 入的以前年度損益調(diào)整，那我做2019年的匯算清繳可以用入了2020年的以前年度損益調(diào)整的費(fèi)用票來(lái)調(diào)減嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 05/18 15:34
如果按差錯(cuò)更正處理，那么 是可以的
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