問(wèn)題已解決

去年費(fèi)用按照普票計(jì)提，今年匯算清繳前取得了專票導(dǎo)致費(fèi)用多計(jì)提，請(qǐng)問(wèn)老師該如何處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 15:00
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那你去年怎么做賬的
2020 05/18 15:02
84784981
2020 05/18 15:06
去年沒(méi)有發(fā)票的情況下按普票金額計(jì)提了裝修改造費(fèi)，今年五月取得發(fā)票是專票
meizi老師
2020 05/18 15:11
你好 那你實(shí)際是去年的費(fèi)用 你的意思是沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅嘛 那你做 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
84784981
2020 05/18 15:26
就是我的費(fèi)用多做了，多做的費(fèi)用正好是進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣我該怎么做呢？
meizi老師
2020 05/18 15:29
你好 嗯 看上面分錄已經(jīng)給你做好了
84784981
2020 05/18 15:32
沒(méi)看到您的分錄是怎樣沖減費(fèi)用的。。。我的意思是我去年按普票做了200萬(wàn)的裝修改造費(fèi)，但是今年取得專票價(jià)稅合計(jì)200萬(wàn)。我想把進(jìn)項(xiàng)稅體現(xiàn)出來(lái)，再把進(jìn)項(xiàng)稅抵減的成本沖掉
meizi老師
2020 05/18 15:41
你好 你費(fèi)用就用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代了。 因?yàn)槟憧缒炅瞬荒苤苯記_管理費(fèi)用的
84784981
2020 05/18 15:48
謝謝您，我知道了
meizi老師
2020 05/18 15:53
你好 沒(méi)事 希望能幫到你
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