問(wèn)題已解決

老師好，未開(kāi)票收入在這期的申報(bào)表的未開(kāi)票收入申報(bào)，如果以后客人來(lái)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，補(bǔ)開(kāi)當(dāng)期怎么申報(bào)

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/18 17:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 附表一當(dāng)期未開(kāi)票收入填負(fù)數(shù) 正數(shù)發(fā)票正常填寫(xiě) 附表一
2020 05/18 17:10
84784971
2020 05/18 17:12
如果正數(shù)銷(xiāo)售額小于負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，這樣申報(bào)表就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，可以這樣嗎
bamboo老師
2020 05/18 17:12
負(fù)數(shù)的話(huà) 要去稅務(wù)大廳申報(bào)
84784971
2020 05/18 17:25
1、出現(xiàn)負(fù)數(shù)了只能去大廳申報(bào)嗎？去大廳申報(bào)的是增值稅還是當(dāng)期所有稅種都要去大廳申報(bào)； 2、還有個(gè)問(wèn)題，比如銷(xiāo)項(xiàng)稅額是100元，進(jìn)項(xiàng)稅額是150元，那么抵扣后不用交增值稅，那附加稅也不用交，還是附加稅是100為基數(shù)來(lái)交
bamboo老師
2020 05/18 17:36
出現(xiàn)負(fù)數(shù)了申報(bào)表不能保存 只能去大廳申報(bào) 去大廳申報(bào)的是增值稅 抵扣后不用交增值稅，附加稅也不用交
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