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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因財(cái)務(wù)軟件更換，去年重新建賬，今年發(fā)現(xiàn)把實(shí)收資本錄錯(cuò)了，如何處理呢？
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你好 需要去重新建賬的 你最好是重新建賬 期初錯(cuò)誤了 你期初也不平的哦
2020 05/18 17:43
84784991 
2020 05/18 18:02
那這樣所有的報(bào)稅都要重報(bào)是嗎？
meizi老師 
2020 05/18 18:06
你好 你只是這個(gè)錄入錯(cuò)誤了 你涉及報(bào)錯(cuò)了的話(huà)就要重報(bào)的
84784991
2020 05/18 18:10
每次企業(yè)所得稅時(shí)，需要填資產(chǎn)負(fù)債表，里面都有實(shí)收資本，這樣的話(huà)基本上企業(yè)所得稅都要重報(bào)。是這樣對(duì)吧？
meizi老師
2020 05/18 18:12
你好嗯是的 你盡快調(diào)整過(guò)來(lái)
84784991
2020 05/18 18:14
能通過(guò)調(diào)賬解決嗎？
meizi老師
2020 05/18 18:15
你好 要看你這個(gè)金額是怎么寫(xiě)的。 如果能調(diào)整的話(huà) 是可以 。但是一般是建議你重新建賬的
84784991
2020 05/18 18:16
相差了1萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整如何調(diào)呢？
meizi老師
2020 05/18 18:18
你好 你去看看你期初平不平衡。 按理說(shuō)你實(shí)收資本錯(cuò)誤了 你期初是不平衡的 你去看看 之前錄入錯(cuò)誤了期初是調(diào)整的那個(gè)科目 這樣好調(diào)整分錄過(guò)來(lái)
84784991
2020 05/18 18:27
如何查看呢？把賬上實(shí)際期初余額和建賬依據(jù)一一對(duì)比是嗎？非常感謝您的耐心解答
meizi老師
2020 05/18 18:29
你好沒(méi)事的 嗯是的。 你去看看你期初建賬的科目 對(duì)應(yīng)每個(gè)科目是怎么做的 跟當(dāng)時(shí)的期末余額核對(duì)下 到時(shí)找差異。 你實(shí)收資本錯(cuò)誤了說(shuō)明你對(duì)應(yīng)的有一個(gè)科目是錯(cuò)誤的 這樣好調(diào)整過(guò)來(lái)
84784991
2020 05/18 18:34
好的，非常感謝！
meizi老師
2020 05/18 18:36
沒(méi)事的 希望能幫到你 以后建賬注意核對(duì)下數(shù)據(jù)
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