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2019.12我們暫估50萬，但是2020.5.31之前拿到了20萬發(fā)票，那我的賬務處理怎么做，年報和匯算清繳怎么做呢？
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你好，暫估的多了，還是實際就是發(fā)生了50萬。
2020 05/20 14:17
84785030 
2020 05/20 14:17
暫估做多了
郭老師 
2020 05/20 14:21
之前暫估的分錄是怎么做的？
84785030
2020 05/20 14:40
借 主營業(yè)務收入
貸 庫存商品
借 庫存商品
貸 應付賬款——暫估款
郭老師
2020 05/20 14:43
借應付賬款貸，庫存商品借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2020 05/20 14:43
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84785030
2020 05/20 15:04
老師，這樣的話是不是2019年稅務匯算清繳調(diào)增50萬？然后2020年賬務50萬的按您的分錄做，收到的20萬正常做，2020年匯算清繳不用做處理？
郭老師
2020 05/20 15:06
你好，調(diào)增
30萬。
我寫的分錄金額是30。
84785030
2020 05/20 15:09
好的，謝謝
郭老師
2020 05/20 15:16
不用客氣的。
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