問(wèn)題已解決

2019.12我們暫估50萬(wàn)，但是2020.5.31之前拿到了20萬(wàn)發(fā)票，那我的賬務(wù)處理怎么做，年報(bào)和匯算清繳怎么做呢？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 14:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估的多了，還是實(shí)際就是發(fā)生了50萬(wàn)。
2020 05/20 14:17
84785030
2020 05/20 14:17
暫估做多了
郭老師
2020 05/20 14:21
之前暫估的分錄是怎么做的？
84785030
2020 05/20 14:40
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 庫(kù)存商品 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款——暫估款
郭老師
2020 05/20 14:43
借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2020 05/20 14:43
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
84785030
2020 05/20 15:04
老師，這樣的話是不是2019年稅務(wù)匯算清繳調(diào)增50萬(wàn)？然后2020年賬務(wù)50萬(wàn)的按您的分錄做，收到的20萬(wàn)正常做，2020年匯算清繳不用做處理？
郭老師
2020 05/20 15:06
你好，調(diào)增 30萬(wàn)。 我寫(xiě)的分錄金額是30。
84785030
2020 05/20 15:09
好的，謝謝
郭老師
2020 05/20 15:16
不用客氣的。
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