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上年暫估了成本50萬,期中匯算清繳前拿到了20萬的發(fā)票怎么做賬,怎么申報匯算清繳?

84785005| 提问时间:2024 03/16 21:35
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,沖回20萬,再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負(fù),發(fā)票的是正 匯繳時納稅調(diào)增30,因為無票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0
2024 03/16 21:37
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