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問題已解決
老師，行政單位，扣個(gè)人工會(huì)會(huì)費(fèi)，工會(huì)會(huì)費(fèi)未單獨(dú)建賬戶核算，扣的費(fèi)用存于單位銀行賬號(hào)（未支出），導(dǎo)致預(yù)算會(huì)計(jì)費(fèi)用未全部支出，有結(jié)轉(zhuǎn)。決算按照全部支出填報(bào)的決算，以致決算報(bào)表和預(yù)算會(huì)計(jì)余額表不一致，這種情況如何處理呢？謝謝
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預(yù)算會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制，沒有支付的不體現(xiàn)的，所以你是預(yù)算會(huì)計(jì)需要調(diào)整，你這個(gè)沒有支付的不體現(xiàn)的，
2020 05/21 12:02
84784992 
2020 05/21 13:44
那是什么意思 就是只能結(jié)轉(zhuǎn)？
陳詩(shī)晗老師 
2020 05/21 14:04
就是說，你本身這個(gè)沒有支付的這一部分，你預(yù)算會(huì)計(jì)就不應(yīng)該體現(xiàn)，那么你體現(xiàn)了自然而然就會(huì)有差額，你要把這個(gè)沒有支付的這一部分給她調(diào)整出來。
84784992
2020 05/21 15:33
目前賬目上顯示結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 15:40
你這不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)，你結(jié)轉(zhuǎn)了就會(huì)有差額，你都沒支付，根本就不處理的
84784992
2020 05/21 15:50
老師，就是這個(gè) 我應(yīng)該怎么記賬呢
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 15:54
不明白你這個(gè)是什么意思，你這個(gè)分錄
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