問題已解決
收到專票時該怎么做分錄呢?
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速問速答借應付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。
然后做發(fā)票的,借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2020 05/21 15:40
84784948
2020 05/21 15:46
這是采購人先墊付的,現(xiàn)在拿回來沖借支
郭老師
2020 05/21 15:48
把應付賬款改成其他應付款就可以。
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2020 05/21 15:57
做第一筆的時候只用稅額31.8可以嗎
84784948
2020 05/21 15:59
就是用負數(shù)沖掉稅額
郭老師
2020 05/21 16:00
你可以沖差額的,
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