問(wèn)題已解決

今年收到對(duì)方給開(kāi)的工程款發(fā)票，作為去年的成本票…會(huì)計(jì)分錄該如何做

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 20:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 去年暫估成本沒(méi)有，如果沒(méi)有直接計(jì)當(dāng)期成本處理的。
2020 05/21 20:45
84785012
2020 05/21 20:49
老師沒(méi)有分錄怎么寫(xiě)，
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 20:55
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 代 應(yīng)付賬款等等
84785012
2020 05/21 21:39
老師如果暫估成本了現(xiàn)在票開(kāi)來(lái)了，怎么做
陳詩(shī)晗老師
2020 05/21 22:36
如果說(shuō)以前暫估了成本的話，你就看一下暫估的金額和這個(gè)發(fā)票的金額是不是一致的，如果說(shuō)是一致的就不用處理了，作為附件放在后面就可以了。
84785012
2020 05/22 04:08
不一致老師
陳詩(shī)晗老師
2020 05/22 09:35
不一致，之前有沖紅，后面重新按正確的做就是了的
84785012
2020 05/22 10:14
企業(yè)所得稅年報(bào)按實(shí)際的報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)后期調(diào)整是吧
陳詩(shī)晗老師
2020 05/22 10:17
是的，可以這樣處理的
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