老師'甲廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年11月,發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得含增值稅的廣告代理收入200萬(wàn)元,因廣告效果出色取得獎(jiǎng)金5萬(wàn)元。 (2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬(wàn)元,收取設(shè)備磨損賠償金6.5萬(wàn)元。 (3)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.9萬(wàn)元。 (4)購(gòu)進(jìn)辦公用小汽車一輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.9萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.65萬(wàn)元,為此向運(yùn)輸公司支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.09萬(wàn)元。 試計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 已知:文化創(chuàng)意服務(wù)增值稅稅率均為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率均為13% 。取得的增值稅扣稅憑證均于當(dāng)月認(rèn)證通過(guò)。(求過(guò)程,詳細(xì)寫)
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速問(wèn)速答你好,計(jì)算過(guò)程一會(huì)發(fā)給你
2020 05/22 16:26
暖暖老師
2020 05/22 16:34
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算=205/1.06*6%=11.60
暖暖老師
2020 05/22 16:34
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算50/1.13*13%=5.75
暖暖老師
2020 05/22 16:35
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算3.9/1.06*6%=0.22
暖暖老師
2020 05/22 16:35
業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算3.9
暖暖老師
2020 05/22 16:36
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額未福利費(fèi)不可以抵扣
暖暖老師
2020 05/22 16:37
銷項(xiàng)稅額合計(jì)是11.60+5.75+0.22=17.57
進(jìn)項(xiàng)稅額3.9
應(yīng)交稅費(fèi)17.57-3.9=13.67
84784984
2020 05/22 16:40
謝謝老師,不過(guò)老師,你有把這個(gè)答案寫在紙上面嘛,要是有的話可不可發(fā)來(lái)看看呀,要是沒(méi)就算了
暖暖老師
2020 05/22 16:45
沒(méi)有在紙上,不好意思呢
84784984
2020 05/22 16:49
不過(guò),可不可以再問(wèn)您一道題,就是
暖暖老師
2020 05/22 16:50
不好意思,新問(wèn)題從新提問(wèn)吧,這些問(wèn)題計(jì)算本來(lái)就麻煩
84784984
2020 05/22 16:54
ok
84784984
2020 05/22 16:55
謝謝老師
暖暖老師
2020 05/22 16:57
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
84784984
2020 05/22 16:57
老師,第二小題6.5那個(gè)怎么不用加上
暖暖老師
2020 05/22 16:58
賠償款不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入
84784984
2020 05/22 17:02
好的
暖暖老師
2020 05/22 17:16
麻煩給予五星好評(píng)
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- (1)取得含增值稅的廣告代理收人200萬(wàn)元,因廣告效果出色取得獎(jiǎng)金5萬(wàn)元: (2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬(wàn)元、收取設(shè)備磨損賠償金8萬(wàn)元: (3)購(gòu)進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.85萬(wàn)元;為此,向運(yùn)輸公司支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.11萬(wàn)元 (4)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4.8萬(wàn)元: (5)購(gòu)進(jìn)辦公用小轎車1輛,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為5.1萬(wàn)元: (6)職工集體宿舍領(lǐng)用1月份購(gòu)進(jìn)的裝修材料,1月份取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.1萬(wàn)元,已在1月份抵扣。 要求: 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計(jì)算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅額 1327
- 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額 26 000元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專用發(fā)明稅額8500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元:購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元。 5708
- 取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入84.8萬(wàn)元(含增值根 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明 115萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票上注明 2萬(wàn)元 (3)購(gòu)買一批辦公用品取得的增值稅普通發(fā)票上注明 萬(wàn)元,增值稅稅額0.13萬(wàn)元。 4)廣告服務(wù)費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額2 增值稅稅額0.12萬(wàn)元。 5)銷售2006年12月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為1.03 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品取得增值稅專用發(fā)票 604
- 28、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年11月,取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)不含稅價(jià)款530萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)含稅收入5.3萬(wàn)元,支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。已知,設(shè)計(jì)服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬(wàn)元。 2433
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