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所得稅匯算清繳產(chǎn)生退稅抵扣今年季度所得稅如何賬務(wù)處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/23 12:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 去年繳納所得稅的時(shí)候做了分錄 現(xiàn)在不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄了 季度計(jì)提所得稅后 不做繳納的分錄就好了 去年繳納的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在產(chǎn)生退稅 不做分錄 后期季度需要交所得稅的時(shí)候 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 就好了
2020 05/23 12:48
84785035
2020 05/23 13:08
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
bamboo老師
2020 05/23 13:15
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
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