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開票金額是1000元,實(shí)際付款支付900元。如何入賬,申報(bào)的時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

84784981| 提問時(shí)間:2020 05/25 11:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,剩下的100是不需要支付了嗎? 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2020 05/25 11:38
84784981
2020 05/25 11:39
不需要了。因?yàn)樨浳镌?,供?yīng)商少收了100
84784981
2020 05/25 11:39
但是發(fā)票是之前開的,金額是1000
鄒老師
2020 05/25 11:48
你好 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款 900,營業(yè)外收入100
84784981
2020 05/25 11:49
那我這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣是嗎?
鄒老師
2020 05/25 11:55
你好,是的,是這樣的
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