問題已解決

老師,你好,報第四季度表的時候,上面的利潤總額是不加預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎,是按利潤表上面的利潤總額數(shù)據(jù)填嗎, 還是按凈利潤填??锤綀D 季度表就填一張主表吧,后面的附表都無關(guān)聯(lián)的,直接保存嗎,請教老師,沒有報過季度表

84784993| 提問時間:2020 05/26 14:55
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
1、所得稅申報表上的利潤總額就是利潤表的利潤總額。2、如果不涉及附表的業(yè)務(wù),比如加速折舊、減免稅等,可不填報。
2020 05/26 15:04
84784993
2020 05/26 15:17
老師,主表下面怎么填季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn)怎么填 是按12期的期末資產(chǎn)填嗎,期中初10月的期中余額填嗎
84784993
2020 05/26 15:21
期初是按10月初余額資產(chǎn)嗎
劉之寒老師
2020 05/26 15:22
比如第四季度,季初資產(chǎn)就是9月末的資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)就是12月末的資產(chǎn)總額。如果是中間開業(yè)的,季初資產(chǎn)總額填報開業(yè)時資產(chǎn)總額。
84784993
2020 05/26 15:25
明白,謝謝老師
劉之寒老師
2020 05/26 15:31
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