問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)舞蹈培訓(xùn)班怎么做收入的分錄，假設(shè)活動(dòng)期間報(bào)班2000塊錢(qián)一年并送一個(gè)季度的課程?？钜淮胃肚?，結(jié)轉(zhuǎn)成本又是怎樣的？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 16:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
按照收到的錢(qián)來(lái)做確認(rèn)收入就可以了，結(jié)轉(zhuǎn)成本按照15個(gè)月的成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，收入也做成15個(gè)月的收入
2020 05/26 16:06
84785040
2020 05/26 16:10
直接一次性收入嗎 不要每個(gè)月攤嗎？ 不開(kāi)票的話分錄直接是 借銀行存款2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000 這樣嗎？ 請(qǐng)問(wèn)具體收入成本分錄是怎樣的？
樸老師
2020 05/26 16:18
你收到錢(qián)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票了嗎
84785040
2020 05/26 16:39
我們不開(kāi)票的，學(xué)員都不要發(fā)票，所以沒(méi)去稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)票
樸老師
2020 05/26 16:43
那你就按月確認(rèn)收入，按月結(jié)轉(zhuǎn)成本，收到錢(qián)先做 借銀行貸其他應(yīng)付款，不要做預(yù)收
84785040
2020 05/26 16:47
為什么是做其他應(yīng)付款？老師可以按我上面那個(gè)2000一年 送一季度的寫(xiě)個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄給我嗎
樸老師
2020 05/26 16:56
你要是做了預(yù)收稅局會(huì)讓你確認(rèn)收入交稅 借銀行貸其他應(yīng)付款 月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 借其他應(yīng)付（金額是十五分之一） 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng) 成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸XX科目 這樣做就行
84785040
2020 05/26 16:59
如果我不開(kāi)票，但是我做未開(kāi)票收入呢？因?yàn)槲倚∫?guī)模月也達(dá)不到10萬(wàn)可以免增值稅。是不是把其它應(yīng)付款換成預(yù)收賬款就行了
84785040
2020 05/26 17:02
報(bào)稅的時(shí)候也按實(shí)報(bào)未開(kāi)票收入哪里
樸老師
2020 05/26 17:08
是的，你理解的是正確的
樸老師
2020 05/26 17:08
是的，你理解的是正確的
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