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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是建筑勞務(wù)分包公司，主要跟總包方簽訂的是勞務(wù)清包工 計(jì)提勞務(wù)費(fèi) 是不是 借 工程施工—某某項(xiàng)目 貸 應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，
可以的，
2020 05/28 13:18
84785018 
2020 05/28 13:30
每個(gè)月 月終了都要結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)成本是不是
84785018
2020 05/28 13:30
我要是直接記 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-某某項(xiàng)目 貸 應(yīng)付職工薪酬 可以嗎
郭老師 
2020 05/28 13:30
你當(dāng)月有確認(rèn)收入的需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
沒有的不用
84785018
2020 05/28 13:35
因?yàn)槊總€(gè)月都是計(jì)提工資 但是不一定發(fā)放，發(fā)放得看總包方 總包方給我們付款我們才要付工資，老師我現(xiàn)在有點(diǎn)迷茫，要是三月 四月都計(jì)提工資各一百萬，在五月初的時(shí)候我們收到總發(fā)包方的工資及管理費(fèi)202萬 并付出去工資200萬，這三個(gè)月應(yīng)分別如何做分錄
郭老師
2020 05/28 13:37
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，三四月份都這么做。
五月份借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工，應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)。
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