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你好，客戶用他自己的個人賬戶轉(zhuǎn)貨款到我們公司對公賬戶里面，怎么做分錄呢？

84785039| 提問時間：2020 05/28 18:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020 05/28 18:16
84785039
2020 05/28 18:17
你好，怎么計算稅費呢？只有銀行回單哦。收到4510
文文老師
2020 05/28 18:19
你是小規(guī)模還是一般納稅人？稅率是多少
84785039
2020 05/28 18:24
一般納稅人 16%
文文老師
2020 05/28 18:30
增值稅銷項金額為4510/1.13*0.13 現(xiàn)在16%的都變?yōu)?3%了
84785039
2020 05/28 18:38
你好，這個是2018年的轉(zhuǎn)的款，不開票，還要算稅率嗎
文文老師
2020 05/28 20:17
不開票，也要算稅率，分錄與有票是一樣的
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