問題已解決

之前是代理記賬，后來接回來了，因?yàn)榇碛涃~的時(shí)候應(yīng)收應(yīng)付余額就不對(duì)，導(dǎo)致現(xiàn)在賬上的期初余額也不對(duì)，應(yīng)該怎么辦呢

84784986| 提問時(shí)間：2020 05/29 10:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 先找到不平的原因處理了 再錄入期初
2020 05/29 10:28
84784986
2020 05/29 10:28
期初是去年十月就錄入了，都不好改了
玲老師
2020 05/29 10:42
那你先找一下領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告一下實(shí)際 因?yàn)樯婕暗藉X的事 不好自己做主的
84784986
2020 05/29 10:43
那老板不懂這個(gè)，我報(bào)告給他以后，賬要怎么調(diào)呢
玲老師
2020 05/29 10:46
因?yàn)閼?yīng)收應(yīng)付涉及到錢，老師也不能給你隨便調(diào)整，所以你自己需要找到原因，，比如你帳有錯(cuò)誤，老師可以給給你寫出來，怎樣調(diào)整，
84784986
2020 05/29 10:48
就是有一個(gè)應(yīng)收賬款實(shí)際應(yīng)收還有一百萬，但是錄入期初余額的時(shí)候賬上只剩幾十萬了，，也沒法調(diào)整，不知道怎么辦，因?yàn)榇碛涃~之前手工帳，登賬的時(shí)候可能多寫個(gè)零或者少寫個(gè)零的
玲老師
2020 05/29 11:02
你好只要是知道是少記了 可以把少記的補(bǔ)記上
84784986
2020 05/29 11:03
怎么補(bǔ)上呢，又不能再調(diào)整期初余額了
玲老師
2020 05/29 11:17
你好 比如原來少記了 把少記的數(shù)補(bǔ)記上
84784986
2020 05/29 11:17
分錄怎么寫呀
84784986
2020 05/29 11:18
不用調(diào)本年利潤(rùn)嗎，直接計(jì)入收入嗎，因?yàn)槭且郧澳甓壬儆浀?/div>
玲老師
2020 05/29 11:27
你是少記了一筆分錄，還是說只是應(yīng)收應(yīng)付少記了金額
玲老師
2020 05/29 11:27
如果只是應(yīng)收應(yīng)付少記的金額，是不影響損益的
84784986
2020 05/29 11:29
好的，謝謝老師，我再想想
玲老師
2020 05/29 11:33
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！
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