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老師，到第四步我就不明白了，當(dāng)期應(yīng)交增值稅為-10，就是不用交增值稅啊，應(yīng)退稅額是20，怎么就變成10了？
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您好，第2步計(jì)算出來是留抵稅額10萬元，第3步計(jì)算退稅限額20萬元，哪個小退哪個，比較留抵稅額較小，因此退留抵稅額10萬元，剩下10萬不退，叫做免抵稅額
2020 05/30 21:57
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第四個答案不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（簡易計(jì)稅）嗎？
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老師您好，業(yè)務(wù)5里面，增值稅按照(10-6.82)交增值稅，所得稅需要怎么交呀？
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老師第四題，人數(shù)那里為什么不用（100-10）x（1-20%）呢，為啥只需要用100x（1-20%）那題目中說的第一年走了10人，為啥不用呢
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老師，12題，算出來的是-10
但題目問的是調(diào)減金額，不是應(yīng)該為10嗎
如果調(diào)減-10，不就變成加10了？
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（1）增值稅銷項(xiàng)稅額= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36
（2）應(yīng)預(yù)繳的增值稅=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18
（3） （5）應(yīng)繳納的增值稅=28.08/（1+13%）*13%=3.23
（4） 當(dāng)月應(yīng)繳納銷項(xiàng)稅額=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84
這樣寫對嗎老師 ？
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