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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們公司是小規(guī)模納稅人，給一般納稅人開了專票，一般納稅人是不是可以按發(fā)票上的金額抵扣？ 我們是做建筑行業(yè)現(xiàn)在的稅率是1%，如果對方要求開9%稅率的發(fā)票，我應(yīng)該怎么操作？
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您好，您開專用發(fā)票，對方可以按發(fā)票上的稅額抵扣。您是小規(guī)模納稅人，無法開具稅率9%的增值稅專用發(fā)票。
2020 05/31 00:10
84785038 
2020 05/31 13:39
如果我們只開1%的票給她 然后另外補(bǔ)8個(gè)點(diǎn)的稅錢，這樣可以嗎 有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
小林老師 
2020 05/31 13:41
您好，您是否可以跟對方協(xié)商，將交易價(jià)格降低，重新調(diào)整交易價(jià)格，結(jié)果是稅點(diǎn)支出合理化。
84785038
2020 05/31 13:45
好的 謝謝老師
小林老師
2020 05/31 13:48
客氣，非常榮幸能夠給您支持！
84785038
2020 05/31 14:41
小規(guī)模納稅人開專票是不是不管一個(gè)季度有沒有超過30萬，開出去的專票都需要交稅的？
小林老師
2020 05/31 15:59
您好，您的理解非常。只要開專用發(fā)票，一定要繳稅。
84785038
2020 05/31 16:23
老師 五月份剛成立的企業(yè) 我需要做哪些申報(bào)呢？第一次做新成立的企業(yè)
小林老師
2020 05/31 16:26
您好，您若是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅，月度申報(bào)個(gè)人所得稅。
84785038
2020 05/31 16:28
從六月份起申報(bào)個(gè)人所得稅嗎？可以企業(yè)目前只有三個(gè)股東還沒有招員工，股東也需要申報(bào)個(gè)稅嗎
小林老師
2020 05/31 16:29
您好，沒有員工就零申報(bào)個(gè)稅，但一定要申報(bào)。
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