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問(wèn)題已解決
去年暫估，已結(jié)轉(zhuǎn)成本。今年回來(lái)發(fā)票，紅沖借：原材料-1000 貸：暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借：原材料900 貸：應(yīng)付賬款900 。調(diào)整成本借：原材料100，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，調(diào)整未分配利潤(rùn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：未分配利潤(rùn)。這樣可以嗎？還是用以前年度損益調(diào)整科目
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你好，跨年的涉及損益類的要用以前年度損益調(diào)整科目
2020 05/31 12:05
84785030 
2020 05/31 12:07
調(diào)整分錄怎么做能寫下嗎
84785030
2020 05/31 12:08
以我這個(gè)為例
小云老師 
2020 05/31 12:10
紅沖借：原材料-1000 貸：暫估應(yīng)付賬款-1000。發(fā)票入賬借：原材料900 貸：應(yīng)付賬款900 借：庫(kù)存商品100 貸：以前年度損益調(diào)整100 借：以前年度損益調(diào)整100 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)100
84785030
2020 05/31 12:11
謝謝，很清楚
小云老師
2020 05/31 12:12
不客氣，祝你工作順利！方便請(qǐng)五星好評(píng)一下，謝謝！
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