問題已解決

老師:之前的暫估成本分錄是借工程施工-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-暫估。 跨年,收回發(fā)票,這個(gè)分錄怎么做呢?

84785025| 提問時(shí)間:2021 10/19 16:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? 收到 發(fā)票有差異金額嗎? ?
2021 10/19 16:18
meizi老師
2021 10/19 16:31
沒有差異金額的話。 你直接做 :把發(fā)票附憑證后面去即可 ;? 你之前調(diào)整了沒有??
meizi老師
2021 10/19 16:47
你好 ;? ? 你既然都沒有差異金額? ; 那你直接 附憑證后面去? 即可 。? 除非你是跨年匯算之后取得發(fā)票 ; 你才有走利潤(rùn)分配去沖? ?
meizi老師
2021 10/19 16:49
你好; 那就利潤(rùn)分配去紅沖 損益科目 。? 其他科目不變 。 你做紅字金額 處理或者相反分錄 就行了。? ?
84785025
2021 10/19 16:24
成本都是不含稅的
84785025
2021 10/19 16:24
沒有差異
84785025
2021 10/19 16:27
正確的做完后,能直接在月底做一筆分錄,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款,可以么
84785025
2021 10/19 16:28
感覺怎么做也不對(duì)
84785025
2021 10/19 16:45
老師,不是很明白。 我要調(diào)整匯算清繳表,動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入和成本,賬上怎么辦呢?
84785025
2021 10/19 16:48
就是跨年之后取的
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