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問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)匯算為負(fù)數(shù)，如果不申請(qǐng)退稅的話，做后期抵稅的話怎么處理呢？
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你好，在主表的應(yīng)退稅額體現(xiàn)退稅金額，今后年度匯算清繳的時(shí)候抵扣當(dāng)年應(yīng)納稅額就是了
2020 06/01 12:57
84784988 
2020 06/01 13:03
老師，我們是跨省分公司，這個(gè)是由總部填列么？
84784988
2020 06/01 13:04
分公司填列的所得稅報(bào)表只有這個(gè)界面
鄒老師 
2020 06/01 13:11
你好，你這個(gè)分公司平時(shí)季度所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表獨(dú)立申報(bào)，還是根據(jù)總公司分配的數(shù)據(jù)申報(bào)？
84784988
2020 06/01 13:12
季報(bào)到年報(bào)都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報(bào)來(lái)的？
鄒老師
2020 06/01 13:20
你好，季報(bào)都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報(bào)來(lái)的，這種情況分公司是不需要做匯算清繳申報(bào)的
84784988
2020 06/01 13:26
沒做匯算清繳，但是申報(bào)啦分配下來(lái)的稅額
鄒老師
2020 06/01 13:38
你好，非獨(dú)立核算的分公司，只需要做季度所得稅申報(bào)（根據(jù)分配的數(shù)據(jù)申報(bào) ），不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的
84784988
2020 06/01 13:55
老師這邊季度有申報(bào)，年報(bào)也有按分配申報(bào)
鄒老師
2020 06/01 13:58
你好，非獨(dú)立核算的分公司只需要季度根據(jù)分配結(jié)果申報(bào)
匯算清繳由總公司去申報(bào)的
84784988
2020 06/01 14:02
老師，那這個(gè)所得稅申報(bào)表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個(gè)表不是匯算清繳么？
鄒老師
2020 06/01 14:03
你好，所得稅申報(bào)表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個(gè)表是匯算清繳
但是作為非獨(dú)立核算的分公司，不需要做這個(gè)申報(bào)表的申報(bào)
84784988
2020 06/01 14:07
奇怪啦的，專管員催啦很久，一直都是這樣申報(bào)的，確確實(shí)實(shí)稅額是有總部分配的，然后賬也是總部做賬
鄒老師
2020 06/01 14:09
你好，我這邊非獨(dú)立核算的分公司只需要季度根據(jù)總公司分配結(jié)果申報(bào)，不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)的
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