問(wèn)題已解決

24年3月有銷售固定資產(chǎn)設(shè)備2臺(tái)，有開一張發(fā)票，因?yàn)椴磺宄划?dāng)時(shí)賬上只做了一臺(tái)設(shè)備清理，且將資產(chǎn)清理?yè)p益記入營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在10月才知道當(dāng)時(shí)賣的是2臺(tái)，那么這沒(méi)做的一臺(tái)固定資產(chǎn)我就正常做清理，然后沖減之前那臺(tái)做的清理凈損益營(yíng)業(yè)外收入嗎？可是設(shè)bei是3月份賣的，我這落了一臺(tái)現(xiàn)在10月做清理，那么折舊3月至9月計(jì)提的折舊怎么處理？

Janrose| 提問(wèn)時(shí)間：10/27 11:25
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！沒(méi)有跨年可以原分錄紅字沖回，10月份按2臺(tái)正常處理
10/27 11:32
Janrose
10/27 11:56
請(qǐng)老師看清楚我問(wèn)得問(wèn)題，3月未作清理，一一直到9月該設(shè)bei都有計(jì)提折舊的，我想問(wèn)的是這3月至9月計(jì)提的折舊是怎么處理？這關(guān)乎到每月的折舊費(fèi)
耿老師
10/27 12:03
你好，緣分路紅字沖回折舊分錄，因?yàn)橐呀?jīng)處理，不可以再提折舊了，多計(jì)提的折舊要沖回
Janrose
10/27 15:01
老師，每月提的折舊已入制造費(fèi)用，最最終也結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本去，最后也入為庫(kù)存商品的價(jià)值去了，這怎么可能每筆分錄紅沖呢？
耿老師
10/27 15:58
你好，這批庫(kù)存商品對(duì)外銷售了嗎？沒(méi)有的話直接充庫(kù)存商品的成本
Janrose
10/27 16:46
整個(gè)分錄怎么做？
耿老師
10/27 16:47
你好！先說(shuō)這部分商品你們對(duì)外銷售了嗎？
耿老師
10/27 16:53
你好！如果沒(méi)有對(duì)外銷售，借庫(kù)存商品貸累計(jì)折舊 都是紅字就可以，如果已經(jīng)銷售 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)就可以
Janrose
10/28 10:31
老師，以前內(nèi)賬做的應(yīng)付賬款未結(jié)，現(xiàn)在對(duì)方開票過(guò)來(lái)結(jié)款，因?yàn)槭且郧?0年銷售的產(chǎn)品產(chǎn)生的加工費(fèi)，且那年看了下成本大于收入，現(xiàn)在把這對(duì)應(yīng)的費(fèi)用做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去嗎？那么25年做匯算清繳的時(shí)候做調(diào)減，稅務(wù)問(wèn)了這個(gè)怎么回復(fù)呢？
耿老師
10/28 10:39
你好！20年入賬分錄提供一下，內(nèi)賬不用做匯算清繳，你是說(shuō)這業(yè)務(wù)20年外賬沒(méi)有做業(yè)務(wù)處理嗎？
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