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問(wèn)題已解決
我們是建筑勞務(wù)分包公司，有部分工資是甲方代發(fā)，計(jì)提分錄：借工程施工合同成本 人工工資 貸應(yīng)付職工薪酬 ，代發(fā)時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款，當(dāng)月不確認(rèn)收入開(kāi)票，過(guò)兩個(gè)月開(kāi)票時(shí)再確認(rèn)收入開(kāi)票中間的應(yīng)收賬款分錄該怎么寫呢
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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
這樣就行了，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候先把無(wú)票收入沖了，再按照發(fā)票來(lái)做
2020 06/01 14:59
84785040 
2020 06/01 15:01
但是當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)收入，也要這樣做嗎，我們是以開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入的
樸老師 
2020 06/01 15:02
你計(jì)入應(yīng)收賬款了哦
84785040
2020 06/01 15:03
老師那像這種不想確認(rèn)收入，但是工資又是由甲方先代發(fā)的，分錄該怎么寫呢
樸老師
2020 06/01 15:05
不做，等確認(rèn)收入的時(shí)候才做，但是你這個(gè)甲方已經(jīng)代發(fā)了，你還得報(bào)個(gè)稅，建議是要做，就是按照你現(xiàn)在的來(lái)做
84785040
2020 06/01 15:07
如果不確認(rèn)收入，那這部分工資就不計(jì)提了嗎，甲方代發(fā)時(shí)也不做處理嗎
樸老師
2020 06/01 15:10
是的，沒(méi)法做，這是你的成本，你得和收入對(duì)應(yīng)的，所以需要你確認(rèn)收入
84785040
2020 06/01 15:12
可是，自己發(fā)的這部分可以做預(yù)收賬款處理，代發(fā)的就沒(méi)有其他辦法了嗎，
樸老師
2020 06/01 15:15
是的，這個(gè)代發(fā)的沒(méi)辦法做
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