問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人不合規(guī)費(fèi)用類(lèi)發(fā)票匯算清繳應(yīng)該填哪張表呢？如果在主表修改不是和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致了嗎？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 15:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人不合規(guī)費(fèi)用類(lèi)發(fā)票匯算清繳在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2020 06/01 15:11
84784991
2020 06/01 15:15
請(qǐng)問(wèn)老師，還需要做會(huì)計(jì)調(diào)整嗎？
鄒老師
2020 06/01 15:15
你好，會(huì)計(jì)上不需要調(diào)整，匯算清繳做相應(yīng)附表數(shù)據(jù)的調(diào)整就是了
84784991
2020 06/01 16:59
老師，現(xiàn)在有風(fēng)險(xiǎn)提示，會(huì)有什么影響嗎？
鄒老師
2020 06/01 17:01
你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)調(diào)增應(yīng)納稅所得額有圖片這個(gè)提示，可以忽略的
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