問題已解決
老師,我想問一下,我需要新建賬套,錄入期初數(shù)據(jù),結(jié)果,試算不平衡。這會是什么原因了?
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速問速答之前給你的科目余額表是平的嗎,是的額,你就看是不是 有科目方向不對,默認是借 ,科目余額表是貸方,那就需要輸入負數(shù)
2020 06/01 18:10
84785031
2020 06/01 21:26
老師,我是根據(jù)盤點表,剛剛才開始建立了賬套
maize老師
2020 06/01 21:27
不平填寫利潤分配未分配利潤下面這個
84785031
2020 06/01 21:29
老師,那固定資產(chǎn)以前年度的折舊,和今年計提的折舊,具體怎么處理
maize老師
2020 06/01 21:37
借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 今年折舊做借管理費用 貸累計折舊,
84785031
2020 06/01 21:52
老師,我盤點以后,有存貨,但是是以前年度的,今年開工,那我期初需要計算存貨的成本嗎?
84785031
2020 06/01 23:07
老師,今年的管理費用計提的折舊,月末,需要處理嗎?
maize老師
2020 06/02 00:40
需要,之前沒有折舊補上,沒有跨年之前直接做借管理費用貸累計折舊
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