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深圳市星美電器公司（一般納稅人13%）當(dāng)月向西武百貨銷(xiāo)售貨物，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額為420萬(wàn)，向消費(fèi)者零售貨物，開(kāi)具的普通發(fā)票注明的金額為56萬(wàn)，計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額？？？為什么普通發(fā)票要價(jià)稅分離？而增值稅發(fā)票反而不用價(jià)稅分離？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 09:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)閷?zhuān)用發(fā)票金額是不含稅金額，所以計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額直接用420萬(wàn)*稅率計(jì)算 而普通發(fā)票金額是含稅的，所以計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要價(jià)稅分離，普通發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額=56萬(wàn)/（1+13%） *13%
2020 06/02 09:51
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