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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
例如公司3月份購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē)，原值10萬(wàn)，折舊5年，月折舊額怎么算，累計(jì)折舊怎么算？
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月折舊額=10萬(wàn)/5/12這個(gè)，累計(jì)折舊額需要看幾時(shí)買(mǎi)的，2020年3月？ 現(xiàn)在做5月賬，那這個(gè)是累計(jì)折舊額=10萬(wàn)/5/12*2
2020 06/04 14:29
84785038 
2020 06/04 14:47
這個(gè)是軟件里自動(dòng)計(jì)提的，是不是貿(mào)易公司和制造業(yè)公司折舊的折舊額不一樣，之前是貿(mào)易公司月折舊額是1649.24，在2019年4月改為制造業(yè)公司后他的月折舊額就是1319.39
maize老師 
2020 06/04 14:57
需要看你那個(gè)原值和凈殘值都是一樣嗎，那折舊年限期限都一樣嗎，這個(gè)原則不會(huì)，全部是一樣，這個(gè)是一樣才對(duì)這個(gè)，不會(huì)折舊額不一樣
84785038
2020 06/04 15:10
請(qǐng)問(wèn)一下，汽車(chē)折舊年限是多少
maize老師
2020 06/04 15:13
這個(gè)是折舊4年這個(gè)，過(guò)了折舊期了，
maize老師
2020 06/04 15:19
這個(gè)是折舊4年這個(gè) 這個(gè)，忽略后面一條，弄混了，和另一個(gè)學(xué)員
84785038
2020 06/04 15:20
那我現(xiàn)在折舊錯(cuò)了，怎么更改，以后折舊不要使用軟件里的自動(dòng)計(jì)提折舊，自己錄分錄可以嗎？
maize老師
2020 06/04 15:27
你有軟件那貌似是不能禁用，固定資產(chǎn)卡片變更，之前少了還是多了？
84785038
2020 06/04 15:32
軟件里的固定資產(chǎn)不好變更，比之前少了
84785038
2020 06/04 15:42
能不能把之前的卡片刪除，重新建卡片
maize老師
2020 06/04 15:53
沒(méi)有試過(guò)，你去試試看看，這個(gè)折舊應(yīng)該是不能刪除才對(duì)，你這個(gè)幾時(shí)開(kāi)始的，要是今年話，那這個(gè)反結(jié)賬回到之前修改之前卡片吧這個(gè)，后面資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表按新的報(bào)就可以，本年累計(jì)數(shù)是對(duì)就可以
84785038
2020 06/04 23:01
是去年的，刪除不了
maize老師
2020 06/05 06:48
不能刪除吧？你去試試看看？看可以刪除自己做不？
maize老師
2020 06/05 06:48
固定資產(chǎn)卡片修改這個(gè)你可以修改嗎？
84785038
2020 06/05 11:40
修改不了，不能刪除。
maize老師
2020 06/05 11:45
變動(dòng)呢，你做固定資產(chǎn)變動(dòng)？可以嗎 實(shí)在不想用，還有一種新建賬套，不啟用固定資產(chǎn)模塊，自己做折舊表，做分錄這個(gè)
maize老師
2020 06/05 11:46
之后沖掉之前多折舊的，借累計(jì)折舊 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)
maize老師
2020 06/05 11:46
沒(méi)有跨年做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
84785038
2020 06/05 13:10
新建賬套，就是不在軟件里錄固定資產(chǎn)，之后自己做累計(jì)折舊分錄嗎
maize老師
2020 06/05 13:19
是的，你不啟用固定資產(chǎn)這個(gè)模塊這個(gè)
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