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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！2月月份我按正常社保繳費(fèi)了，現(xiàn)在收到退回多交的社保費(fèi)要怎么做分錄？
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你好 已經(jīng)做計(jì)提和繳納分錄 是單位部分的退回是嗎
2020 06/04 15:42
84784970 
2020 06/04 15:44
是的，2月已經(jīng)計(jì)提了
meizi老師 
2020 06/04 15:46
你好 那你做 計(jì)提分錄 紅字沖掉 。在做一筆 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬
84784970
2020 06/04 15:51
借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 紅字 是這樣嗎？
meizi老師
2020 06/04 15:56
借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 紅字 是借方負(fù)數(shù) 不是貸方
84784970
2020 06/04 16:05
我只做了第一個(gè)分錄，沒有做第二個(gè)
meizi老師
2020 06/04 16:07
你好 那你也得紅沖計(jì)提分錄的 不然你應(yīng)付職工薪酬科目不平
84784970
2020 06/04 16:08
我直接這樣做，借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用紅字，這樣做可以嗎？
meizi老師
2020 06/04 16:09
你好 要體現(xiàn)下應(yīng)付職工薪酬
84784970
2020 06/04 16:10
一定要體現(xiàn)嗎？
meizi老師
2020 06/04 16:11
嗯是的 這個(gè)是準(zhǔn)則要求
84784970
2020 06/04 16:16
好的，謝謝！記下了！
meizi老師
2020 06/04 16:19
沒事希望能幫到你 滿意請給予評價(jià)
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