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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
股東分紅，我分錄是，借利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))，貸:其他應(yīng)付款，然后借:其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金，這個(gè)分錄對(duì)嗎？如果是對(duì)的，到科目匯總表的時(shí)候，我的利潤(rùn)分配是在借方，余額也是負(fù)數(shù)，怎么結(jié)平
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你好 利潤(rùn)分配借方負(fù)數(shù)不就是貸方正數(shù)嗎 有什么問(wèn)題嗎
2020 06/05 10:14
84784968 
2020 06/05 10:15
那具體是怎么做分錄
三月清風(fēng)老師 
2020 06/05 10:31
上面的分錄可以的 利潤(rùn)分配借方負(fù)數(shù)不需要做分錄 報(bào)表會(huì)歸集起來(lái)的，如果報(bào)表沒(méi)有自動(dòng)歸集 那就 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 正數(shù)
84784968
2020 06/05 10:34
我的科目匯總表利潤(rùn)分配是在借方，期末余額是負(fù)數(shù)，我是問(wèn)怎么把科目匯總表的利潤(rùn)分配的期末余額負(fù)數(shù)結(jié)平，然后我的資產(chǎn)負(fù)債表哪里這個(gè)數(shù)我是歸納于哪個(gè)科目
三月清風(fēng)老師
2020 06/05 10:42
做一筆分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 正數(shù) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 正數(shù) 這樣你的科目余額表利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)為貸方正數(shù) 歸集在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)
84784968
2020 06/05 18:23
錯(cuò)了老師
84784968
2020 06/05 18:26
股東分紅，我分錄是，借利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))，貸:其他應(yīng)付款，然后借:其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金，這個(gè)分錄對(duì)嗎？如果是對(duì)的，到科目匯總表的時(shí)候，我的利潤(rùn)分配是在借方，余額也是負(fù)數(shù)，怎么結(jié)平
84784968
2020 06/05 18:29
因?yàn)槲抑耙呀?jīng)借利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))貸其他應(yīng)付帳款，如果你現(xiàn)在又做一筆借利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))正數(shù)，貸利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))正數(shù)
84784968
2020 06/05 18:30
也是負(fù)數(shù)來(lái)了
三月清風(fēng)老師
2020 06/05 20:02
股東分紅分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付股利 借：應(yīng)付股利 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅（如有） 你憑證的思路是沒(méi)有問(wèn)題的，你現(xiàn)在利潤(rùn)分配借方余額負(fù)數(shù)是不是相當(dāng)于貸方余額負(fù)數(shù)，你現(xiàn)在做一筆借利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))正數(shù)，貸利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))正數(shù) 是不是變成貸方利潤(rùn)分配(未分配利潤(rùn))正數(shù) 除非你分紅金額比你未分配利潤(rùn)要多
84784968
2020 06/05 20:06
你既然說(shuō)我的分錄沒(méi)錯(cuò)，無(wú)言之中，哪個(gè)利潤(rùn)分配就處于借方，我借方的是80萬(wàn)，貸方為0，期末余額就 是-80萬(wàn)了，我按照你的意再做一筆借利潤(rùn)分配80萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配80萬(wàn)，最終的余額還是沒(méi)變-80萬(wàn)呀，我試過(guò)了，因?yàn)楸旧淼钠谀┯囝~是負(fù)80萬(wàn)
三月清風(fēng)老師
2020 06/05 20:08
你分配之前未分配利潤(rùn)余額是多少 不會(huì)沒(méi)有利潤(rùn)的情況在分紅吧！
84784968
2020 06/05 20:14
是呀，我才剛剛接
三月清風(fēng)老師
2020 06/05 20:15
沒(méi)有利潤(rùn)分什么紅啊 如果未分配利潤(rùn)本來(lái)就小于80萬(wàn) 分80萬(wàn)出去 不負(fù)數(shù)才怪呢
84784968
2020 06/05 20:16
所以就是羅
三月清風(fēng)老師
2020 06/05 20:18
我還在考慮是不是財(cái)務(wù)系統(tǒng)公司設(shè)置的問(wèn)題呢 這種情況下是不允許分紅的
84784968
2020 06/05 20:18
但事實(shí)已分了
三月清風(fēng)老師
2020 06/05 20:21
那就退回來(lái) 賬面再?zèng)_平 如果無(wú)法退回 那賬面上就這樣掛著好了 報(bào)表能平就行
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