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老師你好 月末的時候做了一筆 借 應交稅費―應交增值稅(進項稅額) 貸 應交稅費―應交增值稅(進項稅待抵扣) 請問 他的金額是怎么算出來的
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你這個不對吧，你們輔導期嗎，根據(jù)你申報表上面轉入認證進項稅額這個多少來的，待抵扣進項稅額 目前只有輔導期納稅人還有轉回小規(guī)模納稅人使用這個，
2020 06/09 12:17
84785042 
2020 06/09 12:19
我前面購買材料的時候 用的就是進項稅待抵扣 所以 后面就有一筆待抵扣轉進項
maize老師 
2020 06/09 12:26
你這個科目掛不對，沒有認證吧，那這個做應交稅費-待認證進項稅額，待抵扣是輔導期納稅人轉回小規(guī)模的留底稅額用的科目
84785042
2020 06/09 12:29
就是轉回小規(guī)模了
賬套 都是這么做賬的 我就是不太懂這個數(shù)據(jù)怎么來的
maize老師
2020 06/09 12:32
沒有抵扣完進項稅額，那這個做借待抵扣進項稅額 貸進項稅額 掛著就可以，你看你申報表上面留底稅額多少，這個就是，多少，之后那個別的都結轉到轉出未交增值稅下面 借銷項稅額 貸進項稅額 ，轉出未交增值稅，這個銷項稅額和進項稅額沒有余額，
84785042
2020 06/09 12:36
好的謝謝老師
maize老師
2020 06/09 12:43
你去比對那個申報表上面留底稅額轉這個待抵扣進項稅額下面
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