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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度原材料暫估處理，已收貨已付款給對(duì)方，但是確定對(duì)方?jīng)]有辦法開(kāi)票給我司，在帳戶(hù)上要如何處理
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你好 那你門(mén)當(dāng)時(shí)次年匯算沒(méi)調(diào)增處理嗎 你分錄已經(jīng)做了暫估了 現(xiàn)在沖暫估按實(shí)際做賬
2020 06/09 15:32
84785025 
2020 06/10 14:21
能具體告知一下怎么做分錄嗎？還有我付款給對(duì)方公司后，這個(gè)往來(lái)帳如何調(diào)整，這個(gè)單位的往來(lái)帳一直在？
meizi老師 
2020 06/10 14:24
你好 那你 往年收到材料 直接做 借原材料貸銀行存款 就行了。 就這樣做 。 你已經(jīng)付款了 你還掛往來(lái)干嘛
84785025
2020 06/10 14:55
匯算到時(shí)如何調(diào)增處理，17年度時(shí)做著借應(yīng)付帳款（單位），貸，銀行存款。那現(xiàn)在就做借原材料（以入庫(kù)單入帳，借應(yīng)付帳款（單位）嗎？
meizi老師
2020 06/10 14:58
填寫(xiě)納稅調(diào)整表 扣除項(xiàng)目其他欄次 去調(diào)增處理 。 嗯是的
84785025
2020 06/10 15:08
付款的金額是含稅價(jià)，但是入庫(kù)單入帳的金額是不含稅價(jià)，那這個(gè)差價(jià)怎么做帳
meizi老師
2020 06/10 15:13
你好 沒(méi)發(fā)票 調(diào)整的入庫(kù)價(jià)格 。 你要按含稅來(lái) 。 到時(shí)調(diào)增也是按含稅來(lái)調(diào)增
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