問(wèn)題已解決

我司小規(guī)模納稅人，建安公司，增值稅季報(bào)，4月份異地項(xiàng)目開(kāi)具2645230.87元，5月紅沖4月份1237623.71元，5月份預(yù)繳4月份開(kāi)具的發(fā)票，但只預(yù)繳了未紅沖部份1407607.16元。5月份異地項(xiàng)目開(kāi)具2970297元，6月份申報(bào)異地項(xiàng)目2970297元稅款時(shí)如何申報(bào)？以上幾筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)如何編制會(huì)計(jì)憑證？望老師幫忙解答，謝謝！

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/09 15:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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2020 06/09 21:23
陳詩(shī)晗老師
2020 06/09 21:24
你這申報(bào)是按你當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票總金額申報(bào)，正負(fù)相抵后的金額申報(bào)處理。 開(kāi)具發(fā)票 借 應(yīng)收賬款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 如果是沖紅就是做上面一樣的負(fù)數(shù)分錄就是了的
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