問(wèn)題已解決
老師,對(duì)公賬戶上沒(méi)有金額,但是有開(kāi)票,實(shí)際收入在個(gè)人賬戶,這樣按開(kāi)票金額報(bào)稅有問(wèn)題嗎
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速問(wèn)速答同學(xué),你好
如果只開(kāi)票沒(méi)有收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
那你的應(yīng)收賬款會(huì)一直掛在賬上
報(bào)稅按開(kāi)票金額報(bào)是沒(méi)有關(guān)系的
2020 06/10 10:28
84785030
2020 06/10 10:29
那稅務(wù)局問(wèn)我為什么實(shí)際沒(méi)有收入,但是報(bào)稅有收入,我就可以說(shuō)沒(méi)有收回款項(xiàng)嗎
小菲老師
2020 06/10 10:31
同學(xué),你好
可以的,你就說(shuō)款沒(méi)有收回來(lái)
84785030
2020 06/10 10:32
好的,老師,那支出呢,對(duì)公賬戶也沒(méi)有支出,但是之前報(bào)的有支出
小菲老師
2020 06/10 10:35
同學(xué),你好
你的意思是對(duì)公賬戶沒(méi)有出去過(guò)錢,但是你報(bào)稅的時(shí)候銀行存款有出去過(guò)錢?
84785030
2020 06/10 10:36
是的老師,這樣是有問(wèn)題的對(duì)嗎
小菲老師
2020 06/10 10:37
同學(xué),你好
那你的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅系統(tǒng)上的報(bào)表數(shù)字一致嗎?
84785030
2020 06/10 10:38
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表報(bào)表單,我們一般選擇哪幾個(gè)表來(lái)填呢
小菲老師
2020 06/10 10:42
同學(xué),你好
一般必填的都是系統(tǒng)已經(jīng)幫你勾選好的
一般情況下A00000基礎(chǔ)信息表 A100000納稅申報(bào)表A表 A101010 A102010 A104000 A105000 A105050 A105060 A105080 A106000 這些表需要填寫(xiě)
84785030
2020 06/10 10:43
老師,具體該怎么填?我沒(méi)有報(bào)過(guò),可以教一下嗎
小菲老師
2020 06/10 10:48
同學(xué),你好
不同類型的問(wèn)題,最好分開(kāi)提問(wèn),會(huì)有更加專業(yè)的老師幫你解答!
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