問(wèn)題已解決

老師，想請(qǐng)教怎么寫(xiě)期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。5月銷項(xiàng)稅額是59710.51，進(jìn)項(xiàng)稅額是45407.97，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是336.91，4月有留抵稅額661.08，這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)呢？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/10 19:00
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，應(yīng)交稅費(fèi)＝59710.51-(45407.97-336.91)-661.08 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 06/10 19:18
84784975
2020 06/10 19:40
老師，在財(cái)務(wù)軟件里，直接寫(xiě)這個(gè)分錄嗎？銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄不用寫(xiě)嗎？
王曉老師
2020 06/10 19:43
您好，銷項(xiàng)和進(jìn)賬平時(shí)銷售和采購(gòu)已經(jīng)正常做了，月末不用專門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)，直接做上面這個(gè)分錄就行
84784975
2020 06/10 19:45
好的，謝謝老師！
王曉老師
2020 06/10 19:50
不客氣的，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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