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物業(yè)公司一般納稅人水費(fèi)差額征收填哪個(gè)表
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速問速答你好,填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》表。填第6行“3%征收率的項(xiàng)目”對(duì)應(yīng)的3、4、5、6列。 填《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))》。填該表的第12行“3%征收率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)的3、4、9、10、11、12、13、14列 填《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》。填“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列的以下行次: 第5行 “(二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”;(按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))》9列不含稅銷售額填寫。 第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”; (按《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))》14列稅額欄填寫。 第24行“應(yīng)納稅額合計(jì)”;
2020 06/11 14:36
84785029
2020 06/11 14:38
是的,之前是可以填的,現(xiàn)在表格都是灰色的了,為什么填不了了
84785029
2020 06/11 14:39
之前就是這么填寫的
樸老師
2020 06/11 14:47
你們還是差額征收的嗎?我們這里是簡(jiǎn)易計(jì)稅了
84785029
2020 06/11 14:50
我們也是簡(jiǎn)易,然后差額計(jì)稅了,就是按照54號(hào)文的執(zhí)行的,和老師說的報(bào)稅是一樣的,但是這月填寫的位置變成灰色的了
84785029
2020 06/11 14:50
填不了了
樸老師
2020 06/11 15:02
開通簡(jiǎn)易計(jì)稅了嗎?你問問稅局
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