問(wèn)題已解決

物業(yè)公司小規(guī)模納稅人,水費(fèi)差額征收,怎么申報(bào)稅

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:04/17 20:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按開(kāi)票的差額來(lái)申報(bào)就可以了
04/17 20:27
84784988
04/17 20:32
填在哪張表?可以指導(dǎo)一下嘛?還有個(gè)問(wèn)題是,我的企業(yè)所得稅的表的收入就比增值稅表的數(shù)字大
劉艷紅老師
04/17 20:34
你開(kāi)票是按什么開(kāi)的?
84784988
04/17 20:41
就比如收水費(fèi),自來(lái)水公司收我們0.4一噸,我收業(yè)主0.6一噸。差額就是0.2一噸,假設(shè)我買(mǎi)了200噸的水,那是不是200??0.2=40元。那這個(gè)40元在增值稅的表里怎么填
劉艷紅老師
04/17 20:43
把這個(gè)40填在第10行就可以了
84784988
04/17 20:50
那附列資料一需要填數(shù)字嗎???
劉艷紅老師
04/17 21:01
是哪個(gè)表,拍給我看下
84784988
04/17 21:09
就這個(gè)表,需要填嗎?我的主表已經(jīng)填了,是兩部分,一是物業(yè)費(fèi)用,二是水費(fèi)的差額部分。
劉艷紅老師
04/17 21:15
這個(gè)是減免表,你上個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有
84784988
04/17 21:19
每個(gè)季度都超了。因?yàn)槲矣形撮_(kāi)票收入,收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)用
84784988
04/17 21:19
這個(gè)是減免表。
劉艷紅老師
04/17 21:21
你這個(gè)月申報(bào)了多少收入了
84784988
04/17 21:24
110萬(wàn)(95萬(wàn)的物業(yè)費(fèi),15萬(wàn)的差額征收水費(fèi))
劉艷紅老師
04/17 21:25
這里面有多少專票了?
84784988
04/17 21:30
專票只有900元
劉艷紅老師
04/17 21:32
專票填在第二行,普票填在第三行,加一起的第一行就是110萬(wàn),再填減免表
84784988
04/17 21:40
哦哦,這個(gè)我都懂,就是差額部分直接在主表加上就行?是嗎老師
劉艷紅老師
04/17 21:43
是的, 是的, 就是這樣的
84784988
04/17 21:52
哦哦、好的謝謝老師。那企業(yè)所得稅表的收入和增值稅表數(shù)字不一致不影響嘛?
劉艷紅老師
04/17 21:54
為什么會(huì)不一樣了?
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~