問(wèn)題已解決

公司2017年和2018年有暫估59萬(wàn)元，17年和18年做匯算清繳期間發(fā)票都沒(méi)有回來(lái)一直掛賬直到做2019年匯算清繳發(fā)票還沒(méi)有收到，現(xiàn)在想把暫估59萬(wàn)沖掉，但是19年匯算清繳已經(jīng)做完，能不能把匯算清繳重新做把暫估沖掉，把成本重新調(diào)整

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 16:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
把分錄做到今年，然后明年匯算清繳，調(diào)增。
2020 06/12 16:49
84785039
2020 06/12 16:56
你好老師59萬(wàn)的發(fā)票是收不到了，我們19年有企業(yè)所得稅退稅的現(xiàn)在想調(diào)整就不用退稅了，如果退稅稅務(wù)還要查賬，因?yàn)槲覀冇?7年和18年的彌補(bǔ)虧損稅務(wù)說(shuō)如果退稅就要把這3年的賬全部拿去要查賬，
郭老師
2020 06/12 16:57
那你在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目地，其他里面調(diào)增就可以。
84785039
2020 06/12 16:58
現(xiàn)在匯算清繳時(shí)間不是已經(jīng)過(guò)了，我們都已經(jīng)申報(bào)了，就是不知道現(xiàn)在還能調(diào)整不
郭老師
2020 06/12 16:59
可以去稅務(wù)局修改你的報(bào)表。
84785039
2020 06/12 17:00
老師在納稅調(diào)整明細(xì)表里哪項(xiàng)其他填寫(xiě)呢是在收入類調(diào)整項(xiàng)目里嗎
84785039
2020 06/12 17:02
這樣就不用退稅了，一下子調(diào)整59萬(wàn)稅務(wù)會(huì)不會(huì)懷疑，，稅務(wù)問(wèn)了要怎么說(shuō)
郭老師
2020 06/12 17:02
你好 你暫估的是成本費(fèi)用吧。
84785039
2020 06/12 17:02
是的老師，是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785039
2020 06/12 17:03
一直沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有做調(diào)整，現(xiàn)在要稅務(wù)退稅他們要查3年之內(nèi)的賬，
郭老師
2020 06/12 17:04
那應(yīng)該在扣除項(xiàng)目地其他里面。
郭老師
2020 06/12 17:05
查不查，這個(gè)不好說(shuō)的，一般調(diào)增稅務(wù)局是沒(méi)問(wèn)題的。
84785039
2020 06/12 17:08
你好老師這個(gè)成本調(diào)整在那類項(xiàng)目調(diào)整，是在收入類調(diào)整項(xiàng)目其他里面填寫(xiě)還是要單獨(dú)填寫(xiě)附表呢
郭老師
2020 06/12 17:10
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表，30行里面
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