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增值稅申報(bào)收入和所得稅申報(bào)收入不一致，匯算清繳的時(shí)候該怎么辦

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/13 16:18
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 可以不一致 因?yàn)樵鲋刀惖囊曂N(xiāo)售收入和所得稅不一致
2020 06/13 16:21
84785027
2020 06/13 16:23
我們二者總數(shù)相差十多萬(wàn)，而且稅務(wù)局打來(lái)電話(huà)說(shuō)不一致
鐘存老師
2020 06/13 16:40
只要你有合理的原因 稅務(wù)局那邊也能過(guò)去 前提是先核查差異的原因是否符合法律
84785027
2020 06/13 16:57
以前沒(méi)有做過(guò)賬，除了增值稅申報(bào)表收入按開(kāi)票金額填的，其它都是以前會(huì)計(jì)編的
鐘存老師
2020 06/13 18:28
所以需要按月核對(duì)看哪個(gè)月的增值稅收入和所得稅不一樣，如果原因不是增值稅視同銷(xiāo)售，增值稅的收入需要，按照所得稅的報(bào)沒(méi)開(kāi)票的部分，按照未開(kāi)票收入報(bào)
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