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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳設(shè)計(jì)到需退稅6628.17 怎么調(diào)表來(lái)不退稅
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你好，通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0
2020 06/15 11:12
84784973 
2020 06/15 11:20
調(diào)成本，納稅調(diào)整也調(diào)過(guò)了
就是不行，最后調(diào)來(lái)為0了，又保存不起，提示的是，19欄數(shù)據(jù)必須和21欄數(shù)據(jù)一致
鄒老師 
2020 06/15 11:21
你好，是不是你單位還有之前的虧損沒(méi)有彌補(bǔ)？
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次，納稅調(diào)增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結(jié)轉(zhuǎn)的彌補(bǔ)虧損金額
84784973
2020 06/15 11:33
以前有虧損，這個(gè)調(diào)法做過(guò)得
鄒老師
2020 06/15 11:34
你好，以前年度有虧損，那納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次，納稅調(diào)增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結(jié)轉(zhuǎn)的彌補(bǔ)虧損金額
84784973
2020 06/15 11:40
關(guān)鍵是最終調(diào)成0了，更正得報(bào)表保存不了，假如19欄數(shù)據(jù)是多少就等于他彌補(bǔ)虧損就是多少，這樣調(diào)下來(lái)23欄應(yīng)納稅所得額也就不可能有數(shù)據(jù)啊
84784973
2020 06/15 11:43
表示得原數(shù)據(jù)就是要修改得表，旁邊是我修改的數(shù)據(jù)
鄒老師
2020 06/15 11:43
你好，你能把你填寫(xiě)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次圖片，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的圖片，以及主表的圖片提供一下嗎？我好檢查你填寫(xiě)的納稅調(diào)整金額數(shù)據(jù)是否正確
84784973
2020 06/15 11:46
這就是我把成本調(diào)低得結(jié)果，改來(lái)是不退稅了，但是報(bào)表保存不了
鄒老師
2020 06/15 11:47
你好，不是做成本調(diào)低
而是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0
納稅調(diào)增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結(jié)轉(zhuǎn)的彌補(bǔ)虧損金額
84784973
2020 06/15 11:49
這就是在原有的納稅調(diào)整增加額上在增加149791..07
鄒老師
2020 06/15 11:51
你好，你單位之前年度尚未彌補(bǔ)完的虧損是多少呢
納稅調(diào)增金額=6628.17/所得稅稅率+之前結(jié)轉(zhuǎn)的彌補(bǔ)虧損金額
你能把你填寫(xiě)的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次圖片，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的圖片，以及主表的圖片（總共三個(gè)圖片）提供一下嗎？我好檢查你填寫(xiě)的納稅調(diào)整金額數(shù)據(jù)是否正確
84784973
2020 06/15 11:54
現(xiàn)在問(wèn)的是18年得匯算清繳
鄒老師
2020 06/15 11:56
你好，因?yàn)槟銌挝?016年虧損1466784.38,2017年虧損530671.61，如果想調(diào)整到匯算清繳不退稅
那納稅調(diào)增的金額=6628.17/所得稅稅率+1466784.38,2017+530671.61，需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額200多萬(wàn)才可以的
84784973
2020 06/15 11:58
這樣調(diào)整數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)太大了？
鄒老師
2020 06/15 11:58
你好，如果你想調(diào)整到?jīng)]有退稅，那就只能這樣調(diào)整
否則就會(huì)有退稅形成的
84784973
2020 06/15 12:01
最終他得19欄數(shù)據(jù)跟21欄彌補(bǔ)虧損哪兒需要一致性，那么23欄得應(yīng)納稅所得稅就沒(méi)有數(shù)據(jù)，怎么表示出來(lái)抵扣為0了？
84784973
2020 06/15 12:04
按照你得調(diào)整法，需要調(diào)整得數(shù)據(jù)就是填在納稅調(diào)整表得30欄對(duì)嗎？
鄒老師
2020 06/15 12:04
你好，請(qǐng)看圖，這里的第19行與21行數(shù)據(jù)的相等的
第23行的應(yīng)納稅所得額=6628.17/所得稅稅率 才是啊
84784973
2020 06/15 12:05
我等下午調(diào)出來(lái)還有疑問(wèn)的可以再問(wèn)你嗎？老師
鄒老師
2020 06/15 12:06
你好，如果還有什么疑問(wèn)，可以繼續(xù)追問(wèn)的
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