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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)匯算清繳時(shí)有退稅額，但是不想退稅，需要調(diào)哪個(gè)表？
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你好，今年有盈利嗎？你看一下利潤(rùn)表里面主表是不是盈利的，然后你看一下彌補(bǔ)虧損明細(xì)表有虧損嗎？
2023 03/07 14:49
84785037 
2023 03/07 14:52
老師，今年沒(méi)有盈盈利，然后往年也沒(méi)有彌補(bǔ)虧損。
但是今年有交過(guò)企業(yè)所得稅，所以報(bào)主表上去最后指標(biāo)顯示有需退稅的金額，但是我們不想退，就想著能在拿一個(gè)表調(diào)增調(diào)增。
郭老師 
2023 03/07 14:53
你好，那就退稅的金額除以稅率。
84785037
2023 03/07 14:57
老師，如果是小微企業(yè)，是不是就是除以0、025？
郭老師
2023 03/07 14:58
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的是這么做的。
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