免費(fèi)問(wèn)答

對(duì)方借我公司資質(zhì)，我公司一次性給他開(kāi)具了增值稅普票，他公司給我公司開(kāi)成本票，我公司就貸：應(yīng)付賬款，然后在用給他開(kāi)普票收的錢(qián)沖應(yīng)付賬款，平時(shí)資質(zhì)費(fèi)都是單獨(dú)給這次說(shuō)從工程款里扣，怎么做分錄呢？

你給他開(kāi)100 他給你開(kāi)80 你給他多少錢(qián)

我給他60，我不是得扣出資質(zhì)費(fèi)來(lái)嗎？

你應(yīng)該給他80 他的工程收入是100 你也可以扣除你們單位應(yīng)該繳納的稅款

繳納納的稅款這個(gè)公司單獨(dú)打給老板了

就是這個(gè)資質(zhì)費(fèi)問(wèn)題我為啥給他80我想不明白？

不是他的工程收入是我給他開(kāi)票，抬頭是他公司，那不是我公司的收入嗎，借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費(fèi)嗎？

開(kāi)發(fā)票是為了抵扣你們的稅 人家的工程是100萬(wàn)，你不得給人家退100萬(wàn)嗎？可不能你作為你自己的收入了。

那分錄到底咋做呢老師我第一次接觸建筑類(lèi)行業(yè)，這塊不是很懂能幫我舉個(gè)例子寫(xiě)寫(xiě)分錄嗎？

分錄安發(fā)票的來(lái)就行 安外賬的走 只不過(guò)你轉(zhuǎn)賬給他的是你賬上確認(rèn)的收入 有資質(zhì)使用費(fèi)的扣出來(lái)就可以

老師看我做的分錄對(duì)不對(duì)？他借我資質(zhì)的時(shí)候，我他開(kāi)發(fā)票借：應(yīng)收賬款——永安貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

你好，你開(kāi)發(fā)票，這個(gè)分錄是對(duì)的。

老師看我分錄做的對(duì)不對(duì)？他借我公司資質(zhì)的時(shí)候，我給他開(kāi)了以公司抬頭的發(fā)票借：應(yīng)收賬款——永安487580.58貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款473379.20貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)14201.38 后來(lái)收到了部分工程款，借:銀行存款246576.55借:應(yīng)收票據(jù)150000貸:應(yīng)收賬款——永安14627.42 然后他給我公司開(kāi)始開(kāi)成本票我就做了借:管理費(fèi)用/工程施工等科目406370貸:應(yīng)付賬款——新馬406370然后我就給他付款借：應(yīng)付賬款——新馬381974.13（這里為扣除資質(zhì)費(fèi)后的余額）貸：銀行存款381974.13

你這個(gè)分錄外賬是沒(méi)有問(wèn)題。

實(shí)際人家的工程收入，你不給人家收入嗎？這又不是你們單位干的工程。

我不知道之兩者之間的聯(lián)系，也不知道他說(shuō)的資質(zhì)費(fèi)從工程款里扣是扣了還是沒(méi)扣？

你要是不知道這個(gè)關(guān)系的話(huà)，你站在對(duì)方的角度上，你**別人，別人給你開(kāi)發(fā)票，你們100萬(wàn)的工程對(duì)方應(yīng)該給你多錢(qián)。 給你成本的嗎 你們不虧嗎

那他得給我開(kāi)100萬(wàn)的成本票對(duì)不？那我資質(zhì)費(fèi)不就扣不下了嗎？

不是 成本開(kāi)多少就是多少 因?yàn)閷?duì)方支付了稅款