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老師，收貨款，對方打到老板個人卡上，1、我這樣分錄對嗎？借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（小規(guī)模），老板收到錢，借：其他應收-老板，貸：應收賬款 2、老板個人賬戶收錢的第二個分錄，我該用什么做原始憑證呢？3、或者說我可否直接借：其他應收-老板，貸：主營業(yè)務收入，應交稅費呢？因為是零售企業(yè)，客戶非常多，如果用應收賬款要設置二級科目，工作量會比較大
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你好，第一個分錄對的，第二個老板個人的收款證明，第三個也可以直接這么做。
2020 06/24 10:15
84785021 
2020 06/24 10:20
好的老師，但是這樣做是否合理？因為是貨款，是否必須在應收賬款體現而不直接通過其他應收-老板呢？
郭老師 
2020 06/24 10:21
你好，你當月確認收入，當月給你的錢不用通過應收也可以的。
84785021
2020 06/24 10:23
不是當月給的，很多5月份開出去的發(fā)票，現在老板都還沒把貨款轉到公戶呢
郭老師
2020 06/24 10:25
沒有轉錢回來，你也可以做借其他應收款貸，主營業(yè)務收入應交稅費，只要對方不欠你們的就行。
84785021
2020 06/24 10:33
好的老師，還有個問題就是老板**收到貨款，打款的證明顯示付款方不是我們開票的名稱，有些的他們公司的員工先墊錢買的，那樣的原始憑證可以作為老板代收貨款的憑證嗎？
郭老師
2020 06/24 10:36
最好出一個委托收款證明和委托付款證明，要不你們就做現金。
做現金金額不能太大了
84785021
2020 06/24 10:40
1、如果做現金，這部分現金也要存到銀行才行不是嗎？ 2、我們實際沒有拿到現金貨款存進去的 3、還有現金金額一般不超過多少比較合適呢？
郭老師
2020 06/24 10:43
你好1是的。
2.
那就出委托收款和付款證明
3.1萬左右
84785021
2020 06/24 10:45
謝謝郭老師，感謝?。?！
郭老師
2020 06/24 10:48
不用客氣的，應該的。
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