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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我應(yīng)收賬款是貸方余額，好幾年的！都是收款未開票的！時(shí)間長了，咋辦？
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你好，你可以轉(zhuǎn)未開票收入的。
2020 06/24 15:17
郭老師 
2020 06/24 15:17
庫存是不是有虛增的，
84785005 
2020 06/24 15:21
金額比較大，好幾十萬元呢
84785005
2020 06/24 15:23
而且是我接手前有三年了，就這樣一直趴賬。我也不知道該怎么弄呢
郭老師
2020 06/24 15:24
你看一下你的庫存有虛增的嗎？如果沒有的話，你放到營業(yè)外收入里面。
84785005
2020 06/24 15:28
沒您是說做借應(yīng)收，貸營業(yè)外收入么？
郭老師
2020 06/24 15:30
你好是的，分錄是這么做的。
84785005
2020 06/24 15:45
這么大的營業(yè)外收入，風(fēng)險(xiǎn)大吧
郭老師
2020 06/24 15:50
這個(gè)不好說，因?yàn)檫@確實(shí)是你們的收入，但是你們又沒有虛增庫存內(nèi)，你的存貨是沒有做還是怎么啦？
84785005
2020 06/24 15:59
就是假的，是老板的親戚家企業(yè)給轉(zhuǎn)的，且是公對公轉(zhuǎn)的！一直在賬上趴著！
郭老師
2020 06/24 16:02
現(xiàn)在能退給他嗎？退給他，然后他在私下給你們老板。
84785005
2020 06/24 16:03
幾年前的事情，我現(xiàn)在公對公退么？用途咋說
郭老師
2020 06/24 16:11
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候備注的是什么？現(xiàn)在備注退某某款。
84785005
2020 06/24 17:00
因?yàn)檫@是我之前的會(huì)計(jì)經(jīng)辦的事兒，我不做任何調(diào)整。也就和我沒關(guān)系了吧！
郭老師
2020 06/24 17:04
你好是的，你可以不用動(dòng)的。
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