問(wèn)題已解決

公司承包廠房付的承包費(fèi) 沒(méi)有收到發(fā)票要怎么做賬

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/29 14:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好，可以先做預(yù)付賬款
2020 06/29 15:00
84784991
2020 06/29 15:06
那可以先攤銷嗎？
玲老師
2020 06/29 15:14
你好 可以的，后面回來(lái)發(fā)票了再紅沖前面分錄 ，按發(fā)票金額攤銷。
84784991
2020 06/29 15:17
分錄要怎么做
玲老師
2020 06/29 15:19
你是屬于租賃廠房吧？各廠房具體用到哪里的？
84784991
2020 06/29 15:29
車間和辦公室
玲老師
2020 06/29 15:31
借預(yù)付賬款貸銀行存款，借制造費(fèi)用管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸預(yù)付賬款，
84784991
2020 06/29 15:36
公司是分時(shí)間段支付的款項(xiàng) 2020年4月支付一部分 2020年5月支付一部分 2020年11月支付一部分 這樣我算攤銷的時(shí)候可以按全部的金額來(lái)分?jǐn)倖?/div>
玲老師
2020 06/29 15:39
您好，您按照實(shí)際每月應(yīng)該分?jǐn)偟慕痤~來(lái)攤銷，比如你實(shí)際一個(gè)月就應(yīng)該支付200元的費(fèi)用，你每個(gè)月就攤銷200元的費(fèi)用就可以
84784991
2020 06/29 15:46
今年預(yù)付了明年的 這樣要怎么攤銷
玲老師
2020 06/29 15:49
您好，今年預(yù)付了明年的不攤銷，到明年時(shí)再攤銷，
84784991
2020 06/29 16:20
攤銷額 是不是要實(shí)際付了錢(qián)才能攤銷 未付的部分不能攤
玲老師
2020 06/29 16:21
您好，不是的，是你實(shí)際每個(gè)月應(yīng)該發(fā)生費(fèi)用了，然后你就攤銷，已經(jīng)付款了，記銀行存款或者是預(yù)付賬款，沒(méi)付款的，記其他應(yīng)付款或者應(yīng)付帳款
84784991
2020 06/29 17:07
沖銷之前的分錄要怎么做
玲老師
2020 06/29 17:17
原來(lái)的分錄一模一樣，金額用負(fù)數(shù)，
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