問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開(kāi)了四十多萬(wàn)的專票，如何申報(bào)增值稅，增值稅的申報(bào)表里面也沒(méi)有一個(gè)點(diǎn)填的地方。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 14:59
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，填在3%的稅率欄目，一般是代開(kāi)的專票。
2020 07/01 15:00
84785032
2020 07/01 15:05
我是自己在公司開(kāi)的，不是去稅務(wù)局代開(kāi)的，在公司就可以開(kāi)專票。也填在代開(kāi)嗎？
84785032
2020 07/01 15:11
增值稅附表1要不要填？本期發(fā)生額填什么？
汪晨老師
2020 07/01 15:54
你好，在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)將當(dāng)期開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的銷售額，按照3%和5%的征收率，分別填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
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