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請問電子稅局查不到以前申報的數(shù)據(jù)，稅局也查不到，現(xiàn)在稅局讓更正2017年的企業(yè)所得稅怎么改?。坑惺裁捶椒▎?/p>
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你好，稅務局大廳應該可以查到之前的申報數(shù)據(jù)。規(guī)定的話，企業(yè)也應該打印出申報的相關報表，你們自己沒有檔案嗎？稅務局是什么原因讓你調整17年的申報表？
2020 07/01 20:10
84784979 
2020 07/01 20:12
好像說哪里數(shù)據(jù)不對，讓核實報表，之前是別人在做，沒得資料，大廳今天查了查不到
84784979
2020 07/01 20:12
我查顯示的是非電子稅局申報
84784979
2020 07/01 20:14
之前是預繳了500的稅款，企業(yè)所得稅年報時有出現(xiàn)了-500，不知怎么回事？2017的
耿老師 
2020 07/01 20:20
你好，稅務局只保存前一年的數(shù)據(jù)網(wǎng)上。但是歷史數(shù)據(jù)在稅務局大廳應該能查到。沒有數(shù)據(jù)的話，稅務局憑什么說你們的差異不正確？和你的專管員溝通一下，看看他們是什么意思，如果不補交所得稅的話，可以按他的要求調整一下申報表金額。
84784979
2020 07/01 20:24
是前面預繳沒交年度匯算清繳的時候就會出現(xiàn)-500?這個怎么調整？
耿老師
2020 07/01 20:29
你好！本期匯算清繳調增利潤，產生500元的稅金沖抵就可以。
84784979
2020 07/01 20:35
預繳并沒有交啊，怎么會產生退稅？
耿老師
2020 07/01 20:37
你好，你是你們提前交納稅金了。如果不是的話，為什么你的申報表上會出現(xiàn)負數(shù)？
84784979
2020 07/01 20:38
沒有交，前面企業(yè)所得稅季報時應補退稅有正數(shù)金額，但是沒交稅
耿老師
2020 07/01 20:40
你好！那企業(yè)所得稅申報中的負500是怎么來的？也就是說你2017年匯算清繳的時候的復數(shù)是怎么出現(xiàn)的？
84784979
2020 07/01 20:45
如果是之前交了，匯算清繳怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢？是要調整報表嗎？
耿老師
2020 07/01 20:46
你好，就是因為之前你多交了，所以是負數(shù)。正數(shù)的話是要交的，稅金負數(shù)的話是要退的。
84784979
2020 07/01 20:50
搞不懂怎么是多交呢？當時的利潤就是要交這么多稅啊
耿老師
2020 07/01 20:55
你好！你們有研發(fā)費用加計扣除嗎？或者是有安置殘疾人？或者是16年的時候有未抵扣的廣宣費在17年抵扣？
84784979
2020 07/01 20:59
麻煩你看看怎么調？
84784979
2020 07/01 21:03
其他表都是0，減敏所得稅優(yōu)惠表也是0
耿老師
2020 07/01 21:05
你好，這樣的話確認無票收入產生利潤就可以。
84784979
2020 07/01 21:07
收入成本不能調嗎？必須的要和增值稅的收入數(shù)據(jù)一樣？
耿老師
2020 07/01 21:07
你好，可以調整收入的。
84784979
2020 07/01 21:08
哪里，你能截個圖嗎？調多少？
耿老師
2020 07/01 21:10
你好！匯算清繳表主表全圖截過來我看一下。
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