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小規(guī)模今年第二季報不含稅收入超30萬，做賬是按3個點計提的增值稅，那申報時減免的2個點怎么做賬務處理呢？另外還需要計提附加稅嗎？
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你好，做賬是按1%計算增值稅；不超過30萬，填小微企業(yè)免稅銷售額就可以；附加稅不需要計提
2020 07/03 18:09
84785004 
2020 07/03 18:11
現(xiàn)在是已經(jīng)超過三十萬了 按1%計提也超過了，肯定是要交增值稅的，申報時有什么要注意的嗎？應該要計提附加稅吧？煩請詳細解答 謝謝老師
立紅老師 
2020 07/03 18:15
你好，超過30萬了，按1%計提，減免的2%填減免稅明細表。需要計提附加稅費；
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