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問題已解決
以前繳納的社保費，醫(yī)療費都計入了管理費用，這樣入賬對嗎？是不是應該計入應付職工薪酬，
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你看截圖這個，借方是管理費用 貸應付職工薪酬
2020 07/04 09:21
84784957 
2020 07/04 09:42
老師你幫忙看下，之前是：借管理費用-養(yǎng)老或醫(yī)療。借的銀行存款。這樣可以嗎？
maize老師 
2020 07/04 09:53
不行，正規(guī)是需要通過應付職工薪酬
84784957
2020 07/04 09:59
沒有以前年度調(diào)整損益科目，如直接做：借利潤分配-未分配利潤。貸：應交稅費：所業(yè)所得稅或附加稅。（不做計提嗎？）
maize老師
2020 07/04 10:04
借利潤分配-未分配利潤。貸：應交稅費：所業(yè)所得稅或附加稅。（不做計提嗎？） 這個就是計提，
maize老師
2020 07/04 10:05
利潤分配-未分配利潤 代替之前損益科目
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