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問(wèn)題已解決
每個(gè)月繳納社保費(fèi)，但是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬下社保費(fèi)就這樣顯示對(duì)不對(duì)？怎么處理
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您好
請(qǐng)問(wèn)您發(fā)放工資的時(shí)候扣除了嗎
2022 04/21 13:46
84785003 
2022 04/21 14:09
扣除了的
bamboo老師 
2022 04/21 14:10
這個(gè)是單位部分 那您計(jì)提了嗎
84785003
2022 04/21 15:02
這是前面?zhèn)€會(huì)計(jì)的計(jì)提，是不是沒(méi)有計(jì)提
bamboo老師
2022 04/21 15:03
是的 沒(méi)有計(jì)提 這個(gè)分錄不對(duì)
計(jì)提
借：管理費(fèi)用——工資等
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等
借：管理費(fèi)用——單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
84785003
2022 04/21 15:05
那現(xiàn)在怎么處理
bamboo老師
2022 04/21 15:08
補(bǔ)做計(jì)提分錄啊
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
84785003
2022 04/21 15:11
去年今年的，我做一個(gè)分錄就可以了？
bamboo老師
2022 04/21 15:12
是的 補(bǔ)做一個(gè)分錄就好了
84785003
2022 04/21 15:14
這樣嗎對(duì)嗎
bamboo老師
2022 04/21 15:15
摘要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提單位社保費(fèi)
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